121003广西壮族自治区柳州市公证处 2023年单位预算公开说明

目  录

第一部分  121003广西壮族自治区柳州市公证处 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  121003广西壮族自治区柳州市公证处2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  121003广西壮族自治区柳州市公证处2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  121003广西壮族自治区柳州市公证处 概况

一、主要职责

（一）负责办理本市的国内经济、民事公证，办理本市的涉外、涉港澳台的公证业务以及自治区授权的其他市、县的涉外、涉港澳台的公证业务。

（二）充分发挥公证职能特点，积极与法院、银行、金融、民政、律师所等部门交流，宣传公证功能与作用，开展司法辅助、金融合同赋予强制执行效力、知识产权保护、虚拟财产传承、意定监护、养老公证服务等业务。

（三）加强公证档案及档案法制宣传，提高全社会档案意识和档案开发应用水平，促进各项事业发展。

二、机构设置情况

广西壮族自治区柳州市公证处为柳州市司法局管理的正科级公益二类全额事业单位。全额事业编制32人，编内在职16人，聘用人员37人，无离休人员，无退休人员。

第二部分  121003广西壮族自治区柳州市公证处2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算627.28 万元，同比减少13.21万元，同比下降2.06% ，收入包括：一般公共预算拨款238.37万元、事业收入388.91万元。 支出包括：公共安全支出566.63万元、社会保障和就业支出33.23万元、卫生健康支出10.80万元、住房保障支出16.62万元。 

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算627.28 万元，同比减少13.21万元，同比下降2.06% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入238.37万元，同比减少13.20万元，同比下降5.25%，减少的主要原因是：在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少。

（二）单位资金388.91万元，同比减少0.01万元，同比下降0.00%，减少的主要原因是：柳州市公证处项目经费均由单位自有资金保障，严格落实从严从紧编制单位预算，项目预算与上年基本持平。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：一般公共预算拨款减少，在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算627.28 万元，基本支出预算238.37 万元，占支出总预算38.00 %，同比减少13.20万元，同比下降5.25% 。项目支出预算388.91 万元，占支出总预算62.00 %，同比减少0.01万元，同比下降0.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.公共安全支出566.63万元，占支出总预算90.33%，同比减少9.56万元，同比下降1.66%，减少的主要原因是：在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少。

2.社会保障和就业支出33.23万元，占支出总预算5.30%，同比减少2.00万元，同比下降5.68%，减少的主要原因是：在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少，机关事业单位养老保险及职业年金减少。

3.卫生健康支出10.80万元，占支出总预算1.72%，同比减少0.65万元，同比下降5.68%，减少的主要原因是：在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少，事业单位医疗保险费用减少。

4.住房保障支出16.62万元，占支出总预算2.65%，同比减少1.00万元，同比下降5.68%，减少的主要原因是：在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少，住房公积金减少。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算238.37 万元，占支出总预算38.00 %，同比减少13.20万元，同比下降5.25% 。

2.项目支出预算388.91 万元，占支出总预算62.00 %，同比减少0.01万元，同比下降0.00% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：基本支出预算减少，在职人员绩效工资总量核定减少，导致人员经费减少。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算238.37 万元，收入包括：一般公共预算拨款238.37万元。 支出包括：公共安全支出177.72万元、社会保障和就业支出33.23万元、卫生健康支出10.80万元、住房保障支出16.62万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出238.37 万元，其中：基本支出238.37 万元，项目支出0.00 万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出（应为事业运行支出）177.72万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员由一般公共预算拨款部分保障的工资和绩效总量等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出22.16万元，全部为基本支出。主要用于：由一般公共预算拨款部分保障的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出11.08万元，全部为基本支出。主要用于：由一般公共预算拨款部分保障的在职人员事业机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.80万元，全部为基本支出。主要用于：由一般公共预算拨款部分保障的在职人员事业单位医疗支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.62万元，全部为基本支出。主要用于：由一般公共预算拨款部分保障的在职人员住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出238.37 万元，其中：

（一）人员经费210.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。 

（二）公用经费28.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.60 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.60 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。 

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算15.80万元，同比增加4.65万元，同比增长41.70%。其中：政府集中采购预算8.80万元，占政府采购预算55.70%，同比增加4.05万元，同比增长85.26%；分散采购预算7.00万元，占政府采购预算44.30%，同比增加0.6万元，同比增长9.38%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算15.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：单位资金安排采购支出预算15.80万元。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。 

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是公证业务办证支出，预算支出74.02万元，通过其他资金（单位自有资金）预算安排支出74.02万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算28.10万元，同比减少0.17万元，同比下降0.59%，主要用于由支付事业单位日常水电费、邮电费、差旅费等运行费用。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：事业单位在职实有人数减少，相应核减经费。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，本单位无国有资产占用情况。 

第三部分  121003广西壮族自治区柳州市公证处2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。