目  录

第一部分  121002柳州仲裁委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  121002柳州仲裁委员会2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  121002柳州仲裁委员会2024年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  121002柳州仲裁委员会概况

一、主要职责

柳州仲裁委员会是不以营利为目的设立的未定级别自收自支事业单位，《仲裁法》赋予仲裁委员会的法定职责是以仲裁方式及时、公正的解决平等主体之间的合同纠纷和其他财产权益纠纷，保障社会主义市场经济的健康发展。2024年，柳州仲裁委员会将继续按照仲裁规则的法定程序处理仲裁业务，继续按照《仲裁法》、《柳州仲裁委员会章程》和《柳州仲裁委员会仲裁规则》等规定开展仲裁业务，并结合预算项目简要概述工作安排下：

（一）在依法外聘的264名仲裁员和28名专家咨询委员按仲裁规则对仲裁案件进行咨询、调解、裁决等劳务后，按规定向他们支付足额的劳务报酬并依法纳税。

（二）按规定根据市人社、财政部门核定的绩效总量向仲裁工作人员支付基础性绩效、奖励性绩效和考核性绩效工资，并依法缴纳该部分的“五险一金”，保证仲裁机构工作人员正常的福利待遇。

（三）在仲裁专项业务上，为维持各项仲裁业务的日常开展支出的必要的各项业务支出。

（四）按柳州市机关事务管理局的规定支付相应的办公场地费用。

（五）继续履行仲裁法普法、推广职责，多种方式推行仲裁法律制度，并试点开展网络仲裁工作，进一步增强仲裁机构的作用。

（六）添置、更新一批仲裁机构办公家具设备，为仲裁工作的开展提供必要的保障。

（七）2024年争取达到案件受理数量达到160件以上、财政非税收入达到260万的绩效目标。

二、机构设置情况

柳州仲裁委员会是柳州市司法局管理的未定级公益一类自收自支事业单位。我单位内设三个部门，分别为：案件受理部、对外联络发展部、行政人事部。单位人员编制为自收自支编制，编制总数为18人，编内在职7人，退休1人，聘用2人。

第二部分  121002柳州仲裁委员会2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算203.54万元，同比减少17.15万元，同比下降7.77%。收入包括：一般公共预算拨款203.54万元。支出包括：公共安全支出188.42万元、社会保障和就业支出9.02万元、卫生健康支出2.43万元、住房保障支出3.66万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算203.54万元，同比减少17.15万元，同比下降7.77%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入203.54万元，同比减少17.15万元，同比下降7.77%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：我单位严格落实关于过紧日子的要求，本年度压减部分项目实施，项目支出预算减少，基本支出为正常人员经费调整，故一般公共预算拨款收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算203.54万元，基本支出预算56.74万元，占支出总预算27.88%，同比减少3.65万元，同比下降6.04%。项目支出预算146.80万元，占支出总预算72.12%，同比减少13.50万元，同比下降8.42%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出188.42万元，占支出总预算92.57%，同比减少16.86万元，同比下降8.21%，减少的主要原因是：单位部分项目压减，故公共安全支出预算压减。

2.社会保障和就业支出9.02万元，占支出总预算4.43%，同比减少0.01万元，同比下降0.11%，减少的主要原因是：在职人员工资调整及五险二金基数的人员经费调整。

3.卫生健康支出2.43万元，占支出总预算1.19%，同比减少 0.08万元，同比下降3.19%，减少的主要原因是：在职人员工资调整及五险二金基数的人员经费调整。

4.住房保障支出3.66万元，占支出总预算1.80%，同比减少 0.21万元，同比下降5.43%，减少的主要原因是：在职人员工资调整及五险二金基数的人员经费调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算56.74万元，占支出总预算27.88%，同比减少3.65万元，同比下降6.04%。

2.项目支出预算146.80万元，占支出总预算72.12%，同比减少13.50万元，同比下降8.42%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：我单位严格落实关于过紧日子的要求，本年度压减部分项目实施，项目支出预算减少，基本支出为正常人员经费调整，支出预算总体减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算203.54万元，收入包括：一般公共预算拨款203.54万元；支出包括：公共安全支出188.42万元、社会保障和就业支出9.02万元、卫生健康支出2.43万元、住房保障支出3.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出203.54万元，其中：基本支出56.74万元，项目支出146.80万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）支出146.80万元，全部为项目支出。主要用于：开展各项仲裁业务的项目经费。

（二）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）支出 41.62万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1.70万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位离退休人员生活补助、退休人员其他经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出4.88万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本养老保险费用。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.44万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.38万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位医疗保险费用。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.05万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位医疗保险费用。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.66万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出56.74万元，其中：

（一）人员经费48.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元，比2023年预算0.28万元，同比减少0.08万元，同比下降28.57%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.20万元，同比减少0.08万元，同比下降28.57%，减少的主要原因是：我单位严格落实关于过紧日子的要求，本年度压减该项经费的预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0.50万元，同比减少2.50万元，同比下 降83.33%。其中：政府集中采购预算0.50万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.50万元，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少3.00万元，同比下降100.00%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金146.80万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称仲裁员及专家委员劳务报酬，预算资金48.0万元，2024年度绩效目标为年度内完成仲裁员办案和专家委员提供咨询须支付的劳务费，设1条数量指标：数量指标为仲裁员、专家委员办案数量≥100人次；设1条质量指标：质量指标为仲裁裁决错案率≤1%；设1条时效指标：时效指标为审限内结案率≥80%；设1条成本指标：成本指标为劳务报酬金额按相关规定支付；设1条社会效益指标：社会效益指标为提高办案积极性，指标值为带动提高；设1条满意度指标：服务对象对仲裁庭满意度≥60%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算8.10万元，同比减少1.31万元，同比下降13.92%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：我单位严格落实关于过紧日子的要求，本年度压减部分公用经费，故，本年度事业单位相关运行经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分  121002柳州仲裁委员会2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件