广西壮族自治区柳州市公证处

2021年度单位决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区柳州市公证处概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳州市公证处2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 广西壮族自治区柳州市公证处2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区柳州市公证处概况

一、主要职能

（一）负责办理本市的国内经济、民事公证，办理本市的涉外、涉港澳台的公证业务以及自治区授权的其他市、县的涉外、涉港澳台的公证业务。

（二）充分发挥公证职能特点，积极与法院、银行、金融、民政、律师所等部门交流，宣传公证功能与作用，开展司法辅助、金融合同赋予强制执行效力、知识产权保护、虚拟财产传承、意定监护、养老公证服务等业务。

（三）加强公证档案及档案法制宣传，提高全社会档案意识和档案开发应用水平，促进各项事业发展。

二、单位机构设置情况

广西壮族自治区柳州市公证处为柳州市司法局管理的正科级公益二类全额事业单位。全额事业编制32人，编内在职17人，聘用人员37人，无离休人员，无退休人员。

第二部分：广西壮族自治区柳州市公证处2021年单位决算报表

详见附件：广西壮族自治区柳州市公证处2021年度单位决算公开表

第三部分：广西壮族自治区柳州市公证处2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入503.53万元，其中本年收入503.53万元, 较2020年度决算数增加503.53万元，增长100%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入343.87万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加343.87万元，增长100%，主要原因是：2021年起柳州市公证处独立编制决算，故无上年数据。

2.事业收入154.57万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加154.57万元，增长100%，主要原因是：市财政局通知柳州市公证处改变公证收入管理方式，收入不再上缴国库，纳入自有资金管理，故事业收入增加。

3.其他收入0.23万元，为单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0.23万元，增长100%，主要原因是：2021年起柳州市公证处独立编制决算，故无上年数据。

4.上年结转和结余4.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加4.86万元，增长100%，主要原因是：2021年起柳州市公证处独立编制决算，故无上年数据。

5.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年决算增长0万元，主要原因是：2021年起柳州市公证处独立编制决算，故无上年数据且本单位无此项收入。

6.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，较2020年决算增长0万元，主要原因是：2021年起柳州市公证处独立编制决算，故无上年数据且本单位无此项收入。

（二）本单位2021年度总支出503.53万元，其中本年支出503.53万元, 较2020年度决算数增加503.53万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）394.55万元：主要用于在职人员工资和绩效总量以及公证办证等方面的支出。较2020年度决算数增加394.55万元，增长100%，主要原因是：2021年起柳州市公证处独立编制决算，故无上年数据。

2.社会保障和就业支出（类）30.08万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加30.08万元，增长100%，主要原因是：2021年起柳州市公证处独立编制决算，故无上年数据。

3.卫生健康支出（类）8.99万元，主要用于在职人员事业单位医疗支出。较2020年度决算数增加8.99万元，增长100%，主要原因是：2021年起柳州市公证处独立编制决算，故无上年数据。

4.住房保障支出（类）28.27万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2020年度决算数增加28.27万元，增长100%，主要原因是：2021年起柳州市公证处独立编制决算，故无上年数据。

5.年末结转和结余41.64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加41.64万元，增长100%，主要原因是：2021年起柳州市公证处独立编制决算，故无上年数据。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出348.73万元，较2020年度决算数增加348.73万元，增长100%。其中：基本支出334.28万元，项目支出14.45万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为587.48万元，支出决算为348.73万元，完成年初预算的59.36%。其中：

（一）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为189.68万元，支出决算为266.94万元，完成年初预算的140.73%。主要原因是：2021年绩效总量增加以及补发了2020年绩效增量。

（二）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为331.13万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的4.36%。主要原因是：市财政局改变了柳州市公证处的资金拨付方式，项目支出经费不再由财政拨款保障，公证收入不再上缴国库，变更为自有资金管理，项目支出经费由单位自有资金予以保障。其中14.45万为上年结转的一般公共预算拨款项目经费支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.30万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的82.51%。主要原因是：人员增减变动，根据实际情况支付机关事业单位基本养老保险费。

（四）公共安全支出（类）司法（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.15万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的82.55%。主要原因是：人员增减变动，根据实际情况支付机关事业单位职业年金费用。

（五）公共安全支出（类）司法（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.99万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的74.98%。主要原因是：人员增减变动，根据实际情况支付事业单位医疗费用。

（六）公共安全支出（类）司法（款）住房公积金（项）。年初预算为18.23万元，支出决算为28.27万元，完成年初预算的155.07%。主要原因是：2021年绩效总量增加以及补发了2020年绩效增量，同时补缴了相应比例的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出334.28万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出325.26万元，完成年初预算的144.62%。主要原因是：2021年绩效总量增加以及补发了2020年绩效增量。

（二）商品和服务支出9.02万元，完成年初预算的28.69%。主要原因是：受新冠肺炎疫情及经济下行等多重因素叠加影响，我处压减公用经费预算，认真落实政府过紧日子的文件精神和工作重点，在各方面从紧支出，减少不必要的开支。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区柳州市公证处2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区柳州市公证处2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。主要原因是：2021年本单位无因公出国（境）费支出需求，因公出国（境）团组数及人数为0；柳州市公证处无公务用车；2021年本单位无公务接待，国内公务接待的批次为0、人数为0。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，原因是：2021年无因公出国（境）费支出需求，因公出国（境）团组数及人数为0。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算0万元，原因是：柳州市公证处无公务用车。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出3.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，没有项目预算绩效。共涉及资金348.73万元，占一般公共预算支出总额的100%。无政府基金预算项目。柳州市公证处整体支出绩效目标工作主要有两个方面内容：一是提升档案管理工作水平；二是购入办公设备、保障工作正常开展。这两个绩效目标均目标明确、配套资金到位、及时并符合国家财经法规和财务管理制度等有关审批程序支出，因搬迁至柳东办公区（柳州市民服务中心），办公设备老旧与缺乏，故向财政申请调剂使用部分项目经费予以采购办公设备，预算控制率在100%以内，并未追加相关项目预算资金，绩效目标均在2021年12月底达到年初制定的效果：提升了档案管理工作的水平；购入必要办公设施保证工作正常开展，为市民办理各类公证事务，得到办事群众高度认可。

从评价情况来看，我单位一般公共预算整体支出按照原预算和计划实施，该项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标项目绩效情况为“优”。

2.单位决算中项目绩效自评结果

整体支出绩效目标基本按照计划如期进行，无项目预算绩效自评公开。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。