柳州仲裁委员会

2021年度单位决算

目 录

第一部分：柳州仲裁委员会概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州仲裁委员会2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州仲裁委员会2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州仲裁委员会概况

一、主要职责

柳州仲裁委员会是不以营利为目的设立的未定级别自收自支事业单位，《仲裁法》赋予仲裁委员会的法定职责是以仲裁方式及时、公正的解决平等主体之间的合同纠纷和其他财产权益纠纷，保障社会主义市场经济的健康发展。2022年，柳州仲裁委员会将继续按照仲裁规则的法定程序处理仲裁业务，继续按照《仲裁法》、《柳州仲裁委员会章程》和《柳州仲裁委员会仲裁规则》等规定开展仲裁业务，并结合预算项目简要概述工作安排下：

（一）在依法外聘的264名仲裁员和28名专家咨询委员按仲裁规则对仲裁案件进行咨询、调解、裁决等劳务后，按规定向他们支付足额的劳务报酬并依法纳税。

（二）按规定根据市人社、财政部门核定的绩效总量向仲裁工作人员支付基础性绩效、奖励性绩效和考核性绩效工资，并依法缴纳该部分的“五险一金”，保证仲裁机构工作人员正常的福利待遇。

（三）在仲裁专项业务上，为维持各项仲裁业务的日常开展支出的必要的各项业务支出。

（四）按柳州市机关事务管理局的规定支付相应的办公场地费用。

（五）继续履行仲裁法普法、推广职责，多种方式推行仲裁法律制度，并试点开展网络仲裁工作，进一步增强仲裁机构的作用。

（六）添置、更新一批仲裁机构办公家具设备，为仲裁工作的开展提供必要的保障。

（七）2022年争取达到案件受理数量达到180件以上、财政非税收入达到320万的绩效目标。

二、机构设置情况

柳州仲裁委员会是柳州市司法局管理的未定级公益一类自收自支事业单位。本单位内设三个部门，分别为：案件受理部、对外联络发展部、行政人事部。单位人员编制为自收自支编制，编制总数为18人，截止2021年12月底，编内在职9人，退休1人，聘用2人。

第二部分：柳州仲裁委员会2021年单位决算报表

详见附表：柳州仲裁委员会2021年单位决算公开表。

第三部分：柳州仲裁委员会2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入219.43万元，其中本年收入219.43万元, 较2020年度决算数增加36.36万元，增长19.86%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入217.83万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加42.18万元，增长24.01%，主要原因是：我单位在职人数增加2人，故相应人员经费增加。

2.年初结转和结余1.6万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，此金额为基本户银行存款结转结余。与2020年度决算数减少4.22万元，主要原因为：加快资金使用进度，减少结转结余资金。

3.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

4.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项收入，故没有变动。

（二）本单位2021年度总支出219.43万元，其中本年支出217.83万元, 较2020年度决算数增加36.36万元，增长20.04%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）203.4万元：主要用于保障职工基本工资、绩效工资等费用，仲裁各项业务经费比如仲裁办案业务经费、仲裁员及专家委员会经费、办公设备购置经费等仲裁业务项目支出。较2020年度决算数增加31.79万元，增长了18.52%，主要原因是：本年度我单位在职人数增加2人，故相应人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）8.46万元，主要用于按规定发放的退休人员生活补助及退休人员管理方面的支出，支付单位基本养老保险及职业年金费用。较2020年度决算数增加2.53万元，增长42.18%，主要原因是：本年度我单位在职人数增加2人，故相应人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）2.38万元，主要用于支付单位职工基本医疗保险费用。较2020年度决算数增加0.85万元，增长55.56%，主要原因是：本年度我单位在职人数增加2人，故相应人员经费增加。

4.住房保障支出（类）3.58万元，主要用于支付按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2020年度决算数增加1.19万元，增长49.79%，主要原因是：本年度我单位在职人数增加2人，故相应人员经费增加。

5.年末结转和结余1.6元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。此金额为基本户银行存款结转结余，与2020年度决算数持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出217.83万元，较2020年度决算数增加42.18万元，增长24.01%。其中：基本支出54.23万元，项目支出163.6万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.86万元，支出决算为217.83万元，完成年初预算的100.91%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为168.83万元，支出决算为163.6万元，完成年初预算的96.90%。主要原因是受新冠肺炎疫情及经济下行等多重因素影响，我单位认真落实政府过紧日子的文件精神和工作重点，压减项目经费预算，在各方面从紧支出，根据实际开展工作业务进行支出，减少不必要、重复的开支，

2.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为34.72万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的114.63%，主要原因是我单位在职人数增加2人，年中追加安排财政拨款支出预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的110.17%。主要原因是年中追加退休人员财政拨款支出预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.05万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的118.02%。主要原因是我单位在职人数增加2人，年中追加安排财政拨款支出预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的118.32%。主要原因是我单位在职人数增加2人，年中追加安排财政拨款支出预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的117.82%。主要原因是我单位在职人数增加2人，年中追加安排财政拨款支出预算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的117.76%。主要原因是我单位在职人数增加2人，年中追加安排财政拨款支出预算。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出54.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出45.5万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

（二）商品和服务支出7.44万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情及经济下行等多重因素叠加影响，我单位压减公用经费预算，认真落实政府过紧日子的文件精神和工作重点，在各方面从紧支出，减少不必要、重复的开支。

（三）对个人和家庭的补助支出1.3万元，完成年初预算的110.17%。主要原因是：年中追加退休人员财政拨款支出预算。