目 录

第一部分：广西壮族自治区柳州市公证处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳州市公证处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：广西壮族自治区柳州市公证处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区柳州市公证处概况

一、主要职责

（一）负责办理本市的国内经济、民事公证，办理本市的涉外、涉港澳台的公证业务以及自治区授权的其他市、县的涉外、涉港澳台的公证业务。

（二）充分发挥公证职能特点，积极与法院、银行、金融、民政、律师所等部门交流，宣传公证功能与作用，开展司法辅助、金融合同赋予强制执行效力、知识产权保护、虚拟财产传承、意定监护、养老公证服务等业务。

（三）加强公证档案及档案法制宣传，提高全社会档案意识和档案开发应用水平，促进各项事业发展。

二、机构设置情况

广西壮族自治区柳州市公证处为柳州市司法局管理的正科级公益二类全额事业单位。全额事业编制32人，编内在职17人，聘用人员37人，无离休人员，无退休人员。

第二部分：广西壮族自治区柳州市公证处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：广西壮族自治区柳州市公证处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算640.49万元，同比增加53.01万元，同比增长9.02%，增长原因是在职人员基本工资及绩效工资增长、养老保险等社保缴费金额相对应增长;聘用人员工资及社保基数增长。收入包括：一般公共财政预算拨款251.58万元、其他收入388.92万元；支出包括：公共安全支出576.19万元、社会保障和就业支出35.23万元、卫生健康支出11.45万元、住房保障支出17.62万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算640.49万元，增加53.01万元，同比增长9.02%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款251.58万元，占收入总预算39.28%,同比减少335.9万元，同比下降57.18%。原因是在职人员绩效核定中由一般公共预算非税收入保障的在职人员绩效工资部分现由单位资金其他收入负担；根据柳州市财政局通知，公证收入将不再以非税收入的形式上缴财政，财政也不再下达由非税收入保障的经费，按文件要求我单位将以公证收入作为其他收入单位资金形式予以保障,项目经费保障模式变化，故一般公共财政预算拨款收入减少。

（二）其他收入单位资金388.92万元，占收入总预算60.72%,同比增加388.92万元，同比增长100%。根据柳州市财政局通知，公证收入将不再以非税收入的形式上缴财政，财政也不再下达由非税收入保障的经费，按文件要求我单位将以公证收入作为其他收入单位资金形式予以保障,项目经费保障模式变化，故一般公共财政预算拨款收入减少，列入其他收入类增长。

2022年收入预算总体增加主要是同比增加53.01万元，同比增长9.02%，增加的主要原因：一是：在职人员基本工资及绩效工资增长、养老保险等社保缴费金额相对应增长;二是：聘用人员工资及社保基数增长。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算640.49万元，基本支出预算251.58万元，占支出总预算的39.28%,同比减少4.77万元，同比下降1.86%。项目支出预算388.92万元，占支出总预算的60.72%,同比增加57.79万元，同比增长17.45%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.204类公共安全支出576.19万元；占支出总预算89.96%，同比增加55.38万元，同比增长10.63%。原因是在职人员基本工资及绩效工资增长、养老保险等社保缴费金额相对应增长;聘用人员工资及社保基数增长；在职人员绩效核定中由一般公共预算非税收入保障的在职人员绩效工资部分现由单位资金其他收入负担，列入公共安全支出，故导致公共安全支出增加。

2.208类社会保障和就业支出35.23万元，占支出总预算5.50%，同比减少1.22万元，同比下降3.35%。原因是截止2021年8月，我处在职人员为17人，比上年减少2人，故导致社会保障和就业支出减少。

3.210类卫生健康支出11.45万元，占支出总预算1.79%，同比减少0.54万元，同比下降4.50%。原因是截止2021年8月，我处在职人员为17人，比上年减少2人，故导致卫生健康支出减少。

4.221类住房保障支出17.62万元，占支出总预算2.75%，同比减少0.61万元，同比下降3.35%。原因是截止2021年8月，我处在职人员为17人，比上年减少2人，故导致住房保障支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算251.58万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比减少4.77万元，同比下降1.86%。

2.项目支出预算388.92万元；占支出总预算60.72%，同比增加57.79万元，同比增长17.45%。

2022年支出预算总体增加主要是项目支出预算增加，增加的主要原因：聘用人员工资及社保基数增长；在职人员绩效核定中由一般公共预算非税收入保障的在职人员绩效工资部分现由单位资金其他收入负担，故在职人员由单位资金负担的绩效部分及产生的五险二金部分列入项目预算，故项目支出预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算640.49万元， 收入来源包括：一是一般公共预算拨款251.58万元，二是其他收入单位资金388.92万元;支出包括：支出功能科目分类支出包括：公共安全支出576.19万元；社会保障和就业支出35.23万元；卫生健康支出11.45万元；住房保障支出17.62万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出251.58万元，其中：基本支出251.58万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）204公共安全支出中2040601行政运行（应为事业运行）为一般公共预算拨款支出187.27万元，全部为基本支出预算187.27万元，主要用于在职人员由一般公共预算拨款部分保障的工资和绩效总量等方面的支出。

（二）208类社会保障和就业支出35.23万元，其中：全部为基本支出。主要用于由一般公共预算拨款部分保障的在职人员机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）210类卫生健康支出11.45万元，其中：全部为基本支出。主要用于由一般公共预算拨款部分保障的在职人员事业单位医疗支出。

（四）221类住房保障支出17.62万元，全部为基本支出。主要用于由一般公共预算拨款部分保障的在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出251.58万元，其中：

（一）人员经费223.31万元，主要包括：在职人员基本工资46.47万元、津贴补贴3.26万元、绩效工资100.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出23.49万元、职业年金缴费支出11.74万元、职工基本医疗保险缴费支出11.45万元、其他社会保险缴费支出1.59万元、住房公积金支出17.62万元、对其他个人和家庭的补助7.34万元。

（二）公用经费28.27万元，主要包括办公费2.13万元、印刷费0.51万元、水费0.43万元、电费1.36万元、邮电费1.11万元、物业管理费0.34万元、差旅费5.61万元、维修（护）0.68万元、会议费0.68万元、培训费1.02万元、公务接待费0.60万元、工会经费2.94万元、福利费1.19万元、其他商品和服务支出9.69万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.6万元，比2021 年（上一年）预算0.7万元，同比减少0.1万元，同比下降14.29%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.60万元，同比减少0.1万元，同比下降14.29%，减少原因：2022年在职人员人数减少，公务接待费随之减少。主要用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算11.15万元，同比增加6.35万元，增长132.29%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算11.15万元,占政府采购预算的100%，同比增加6.35万元，增长132.29%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11.15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过其他收入单位资金预算安排采购支出预算11.15万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行（应为事业运行）预算251.58万元，同比减少4.77万元，同比下降1.86%，主要用于发放由一般公共预算保障的在职人员工资与绩效总量以及养老保险等支出。行政运行（应为事业运行）经费减少的原因:在职人员绩效核定中由一般公共预算非税收入保障的在职人员绩效工资部分现由单位资金其他收入负担，故在职人员由单位资金负担的绩效部分及产生的五险二金部分列入项目预算-其他司法支出，不列为行政运行（应为事业运行）预算中。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

广西壮族自治区柳州市公证处2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及其他收入单位资金支出216万元。其中有1个绩效考核项目：聘用人员支出，预算金额216万元，用于发放聘用人员的工资，以及养老等支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区柳州市公证处

2022年2月25日