目 录

第一部分：柳州市法律援助中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市法律援助中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市法律援助中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市法律援助中心概况

一、主要职责

（一）承担政府法律援助相关职责。

指导全市法律援助相关工作。负责拟订全市法律援助发展规划和工作规范等。

(二)负责受理法律援助事项申请，指派和安排法律援助人员为经济困难公民和特殊案件当事人免费提供法律咨询、代理刑事辩护等法律服务活动。

(三)参与全市法律援助工作及案件质量监督管理。

(四)负责法律援助有关的宣传工作，组织开展法律援助相关的业务培训。

(五)负责法律援助专项资金的管理、使用。

(六)组织法律援助资源入驻公共法律服务平台并提供服务。

(七)组织、指导社会力量和志愿者开展法律援助工作。

(八)年度主要工作目标任务：

1.扩大法律援助覆盖面。拓展便民服务网络，加强法律援助工作站点的建设，增加法律援助工作站点数量。健全完善村级法律援助联系制度，提供家门口的法律服务和法律援助。

2.加大法律援助宣传力度。进一步做好普法宣传教育工作。采取行之有效和群众易于掌握的方式，充分利用报刊、广播、电视、网络等媒体大力宣传法律援助，引导广大群众在自身利益受到侵害时能够自觉拿起法律的武器通过正当的渠道维护利益诉求。从根本上解决矛盾纠纷由小积大的问题。让更多的群众了解法律援助制度，学会运用法律援助维护自身的合法权益。

3.提高法律援助质量和提升法律援助服务水平。进一步提升法律援助服务水平，提高法律援助案件办案质量，真正做到维护受援人的合法权益。

二、机构设置情况

柳州市法律援助中心是市司法局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市法律援助中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市法律援助中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算161.71万元，同比减少7.37万元，同比下降4.4%，收入包括：一般公共财政预算拨款161.71万元；支出包括：公共安全支出108.22万元、社会保障和就业支出26.98万元、卫生健康支出14.7万元、住房保障支出11.81万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算161.71万元，同比减少7.37万元，同比下降4.4%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款161.71万元，占收入总预算的100%,同比减少7.37万元，同比下降4.4%。

（二）无政府性基金预算收入。

（三）无国有资本经营预算收入。

（四）无纳入财政专户管理的预算收入。

（五）无单位资金预算。

（六）无上年结余（结转）收入。

2022年收入预算总体减少主要是在职人员经费减少，减少的主要原因：人员退休，在职人数减少，相应减少经费。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算161.71万元，基本支出预算161.71万元，占支出总预算的100%,同比减少7.37万元，同比下降4.4%。无项目支出预算。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出108.22万元，占本年支出预算合计的66.9%，同比减少7.46万元，下降6.4%。

2.社会保障和就业支出26.98万元，占本年支出预算合计的16.7%，同比减少2.22万元，下降7.6%。

3.卫生健康支出14.7万元，占本年支出预算合计的9.1%，同比增加3.6万元，增长32.4%。

4.住房保障支出11.81万元，占本年支出预算合计的7.3%，同比减少1.29万元，下降9.8%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算161.71万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比减少7.37万元，同比下降4.4%。

2.无项目支出预算。

2022年支出预算总体减少主要是在职人员经费减少，减少的主要原因：人员退休，在职人数减少，相应减少经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算161.71万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款161.71万元；支出包括：公共安全支出108.22万元，社会保障和就业支出26.98万元，卫生健康支出14.7万元；住房保障支出11.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出161.71万元，其中：基本支出161.71万元，无项目支出，具体支出预算如下：

（一）行政运行（司法）108.22万元，全部为基本支出预算。主要用于发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）事业单位离退休3.35万元，全部为基本支出预算。主要用于支付事业单位离退休人员生活补助、退休人员其他经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费15.75万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本养老保险费用。

（四）机关事业单位职业年金缴费7.88万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。

（五）事业单位医疗7.68万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位医疗保险费用。

（六）公务员医疗补助7.02万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位公务员医疗补助费用。

（七）住房公积金11.81万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出161.71万元，其中：

（一）人员经费140.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费21.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，比2021 年（上一年）预算0.32万元，同比减少0.04万元，同比下降12.5%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.28万元，同比减少0.04万元，同比下降12.5%，减少的原因：人员退休，在职人数减少，相应减少经费。主要用于接待公务活动。         

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算21.22万元，同比减少2.52万元，同比下降10.6%，主要用于支付在职人员交通费用及单位日常水电费、邮电费、差旅费等运行费用。行政运行经费减少的原因：人员退休，在职人数减少，相应减少经费。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市法律援助中心

2022年2月18日