目    录

第一部分：柳州市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市司法局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算支出决算明细表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：柳州市司法局2015年年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：柳州市司法局概况

一、主要职能

主要职能包括贯彻执行国家、自治区司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施；拟订全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理工作和对外法制宣传；负责指导监督全市律师、公证工作；监督管理全市法律援助工作；指导、监督全市司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务，刑释解教人员的过渡性安置帮教工作；组织实施全市国家司法考试工作；指导全市司法行政系统的法制建设和司法行政复议、应诉工作；负责全市司法鉴定人、司法鉴定机构登记工作初审及相关事项初审；负责仲裁机构的登记；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作等。

二、部门决算单位构成

 2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，与上年持平，分类说明如下：

第二部分：柳州市司法局2015年部门决算报表

表二：收入决算表

单位：万元                     

表三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

第三部分：柳州市司法局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2234.28万元。

1．财政拨款收入2173.10万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入61.18万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：区司法厅拨入专项工作经费2万元、中国法援基金会转入中彩金项目法律援助办案补贴50.35万元等。

3．上年结转和结余205.36万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计2169.05万元。包括：

1．公共安全206类司法06款1726.66万元：主要用于司法行政各项业务比如普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、公证办证等司法业务项目支出。

2．社会保障和就业208类行政事业单位离退休05款286.09万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出221类住房改革支出02款78.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、医疗卫生210类医疗保障05款82.61万元：主要用于购买职工综合医疗保险、生育保险等。

5、其他支出229类其他支出01款60万元。主要是用于司法业务用房前期评估费用和咨询费用。

6．年末结转和结余270.58万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

柳州市司法局2015年度一般公共预算支出2169.05万元，其中：基本支出1279.16万元，项目支出889.89万元。

其中公共安全206类司法06款1726.66万元：年初预算1242.49万元，本级追加159.68万元，动用上年结转（结余）23.91万元，其他300.58万元；社会保障和就业208类行政事业单位离退休05款286.09万元：年初预算242.77万元，其他43.32万元；住房保障支出221类住房改革支出02款78.92万元：年初预算62.81万元，其他16.11万元；医疗卫生210类医疗保障05款82.61万元：年初预算82.61万元；其他支出229类其他支出01款60万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

柳州市司法局2015年度无政府性基金支出情况。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与2014年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算55.05万元，与2014年同期相比增加1.85万元，增幅上升了3.48%；公务接待费支出决算2.96万元，与2014年同期相比减少0.81万元，下降幅度21.49%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出55.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元。无公务用车购置支出情况。

公务用车运行支出55.05万元，与2014年同期相比增加1.85万元，增幅上升了3.48%。增长原因主要是很多车辆使用年限长，车辆状况老化维修较多。2015年，柳州市司法局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，全年运行费支出 55.05万元，平均每辆2.75万元。用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，

（三）公务接待费支出2.96万元，与2014年同期相比减少0.81万元，下降幅度21.49%。其中：主要是国内公务接待29批次、247人。下降原因主要是落实中央八项规定，勤俭节约，减少接待量，降低接待标准。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出831.53万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加273.45万元，增长48%。主要原因是：2015年全体在职在编人员、离退休人员进行工资调整。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额37万元，其中：政府采购货物支出37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车12辆、一般执法执勤用车8辆。

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