目    录

第一部分：柳州市司法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市司法局2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市司法局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：柳州市司法局概况

一、主要职能

1、大力改善司法行政系统装备建设及办公条件。

按照国家司法部、自治区司法厅《关于加快推进全区司法业务用房建设实施工作的意见》的要求，加大对已获得国家审批的建设项目要督促尽快建设，要将司法业务办公用房建设工作情况纳入年度工作目标考核范围，对项目的实施过程进行监督检查，并按时上报项目进度情况、季度报表。

2、夯实基层基础工作，发挥司法行政在社会管理创新、维护社会稳定中的积极作用。

①开展示范引导和区域评估，全面推进法治柳州建设。

②加强法治文化建设，不断营造和建设好柳州市法治文化氛围和体系。重点推进法治主题公园建设、法治文艺创作巡演、法制电影展播、法律六进活动、定期开设法治讲堂等活动，深入开展宪法、社会主义法治理念宣传教育。

③强化基层法制宣传基础和队伍建设，重点做到“四个一”：村（社区）各有一支法制文艺队伍、一处法治文化板报宣传园地、一名法制宣传员、一名法律明白人。

④全面推进社区矫正工作。积极开展调研活动，出台规范的《社区矫正工作衔接办法》，进一步明确相关部门的职责。

⑤加强安置帮教工作,努力遏制刑释解教人员重新犯罪。积极开展与柳州周边的监狱、劳教所结对子活动，深入到相关监所开展面对面的帮教活动，加强对帮教对象的跟踪管理，确保重新犯罪率低于3%。

⑥继续大力加强基层司法所建设。

⑦加强“大调解”机制建设，理顺管理体制。2015年，是《人民调解法》施行第五年，我市人民调解工作要以广泛深入学习宣传贯彻人民调解法为契机，进一步推进社会矛盾化解。

3、拓展法律服务业务，加强规范化管理，努力提升法律服务质量和水平

①不断拓宽法律服务业务。积极引导律师、公证、司法鉴定和基层法律服务人员紧紧围绕经济建设中心，为招商引资、民营经济、园区建设和农村工作服务。加强政府法律顾问工作台，积极为市委、市政府重大决策提供法律服务。基层法律服务人员要积极发展非诉讼业务，主动为农村经济发展服务。

②引导、鼓励开展优秀法律服务机构（律师事务所、公证处、司法鉴定机构和基层法律服务所）创建活动。

③加强监督管理，建立和完善行之有效的监督管理机制，从而规范执业行为，严肃执业纪律，提高服务质量。

④在全市律师队伍中开展社会主义核心价值观教育暨社会实践教育活动，开展妇女维权律师团和科技工作者律师服务团等专项法律服务活动，组织律师参加各项主题实践活动。

⑤及时更新优化市公证处办证软件，进一步完善运行程序，提高办证效率，方便群众。

4、完善法律援助工作体系，扩大法律援助的社会影响力。

进一步健全法律援助案件质量监管体系，提高法律援助办案质量和服务质量。以农村进城务工人员为重点对象，切实加大对社会弱势群体的法律援助力度，做到应援尽援。

①聘请办案经验、法律实务能力强的社会律师承担“12348”法律援助热线接线工作，提高“12348”法律援助热线专业化程度。

②继续扩大法律援助受理范围，降低法律援助门槛。

③针对困难群众办理公证的情况，依法给予法律援助。

5、不断推进队伍建设，提高队伍整体素质和能力。

①突出抓好中层领导干部的培训。特别是新任中层领导干部的培训。

②全面开展司法行政机关公务员培训。通过初任培训、岗位培训、专门培训及其他培训，加强对司法行政机关的公务员培训。

③切实抓好法制宣传骨干、人民调解员、法律服务人员等业务培训。

④继续深入开展创先争优活动，积极实践社会主义价值体系，推动形成比学赶超的良好风气；开展公证能手、人民调解能手等各类评选活动，调动广大调解员、法律服务人员的工作积极性。

6、加大调查研究和督查督办力度，确定各项措施贯彻落实到位。

①领导带头，各部门大力开展调查研究，深入基层、深入群众,倾听群众呼声,体察群众疾苦,了解人民群众的所思、所忧、所盼, 尽力协助解决基层问题。

②认真总结评估，迎接自治区“六五”普法中期检查验收。

③加大对各项工作任务的督查督办力度，完善各项制度措施，做好局机关各部门和各县区各项工作职责的督查督办、督促各项工作进度、督促工作落实。

④进一步加强行政执法案卷评查工作。

二、部门决算单位构成

柳州市司法局2016年度的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个，即：柳州市司法局；参公事业单位1个, 即：柳州市法律援助中心。

第二部分：柳州市司法局2016年部门决算报表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

柳州市司法局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市司法局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3073.05万元。

1．财政拨款收入2703.06万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．其他收入99.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”

之外取得的收入。如：中国法律援助基金会转入中彩金项目法律援助办案补贴款77.52万元、利息收入等。

3．上年结转和结余270.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计3073.05万元。包括：

1．公共安全206类司法06款1966.22万元：主要用于司法行政各项业务比如普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律援助、公证办证等司法业务项目支出。

2．社会保障和就业208类行政事业单位离退休05款334.21万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出221类住房改革支出02款89.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、医疗卫生210类医疗保障05款96.21万元：主要用于购买职工综合医疗保险、生育保险等。

5、其他支出229类其他支出01款60万元。主要是用于司法业务用房迁建设计费。

6．年末结转和结余527.36万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市司法局2016年度一般公共预算支出2480.38万元，其中：基本支出1528.33万元，项目支出952.05万元。

其中公共安全206类司法06款1900.91万元；社会保障和就业208类行政事业单位离退休05款334.21万元；住房保障支出221类住房改革支出02款89.05万元；医疗卫生210类医疗保障05款96.21万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

柳州市司法局2016年度无政府性基金支出情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1528.33万元，其中：人员经费1472.82万元，主要包括：基本工资294.97万元、津贴补贴265.74万元、其他社会保障缴费10.43万元、离休费5.52万元、退休费293.13万元、抚恤金35.55万元、医疗费96.21万元、奖励金380.44万元、住房公积金89.05万元、购房补贴1.77万元；公用经费55.51万元，主要包括：办公费9.91万元、邮电费0.34万元、物业管理费0.13万元、差旅费25.56万元、租赁费1.43万元、会议费1.06万元、培训费0.99万元、公务接待费0.49万元、劳务费4.44万元、工会经费11.18万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明（三公经费增减都要做上下年情况对比，0也要做对比。）

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与2015年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算12万元，与2015年55.05同期相比减少43.05万元，下降幅度78.2%；公务接待费支出决算2.18万元，与2015年同期2.96相比减少0.78万元，下降幅度26.35%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出12万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，柳州市司法局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出  12万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出2.18万元,国内公务接待批次25 次，人次211次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算数持平、与2015年同期支出数持平；公务用车购置及运行费支出决算12万元，与年初预算数15万元相比减少3万元、下降幅度20%，与2015年55.05同期相比减少43.05万元，下降幅度78.2%，下降原因是落实公车改革规定，严格落实机动车管理规定，多采用实惠便利的公共交通工具，多数用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费支出决算2.18万元，与2015年同期2.96相比减少0.78万元，下降幅度26.35%。下降原因主要是落实中央八项规定，勤俭节约，减少接待量，降低接待标准。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出55.51万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年51.73万元增加3.78万元，增长7.3 %。主要原因是：2016年局内科室各办公设备老化，办公消耗品需求量稍大。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额203.02万元，其中：政府采购货物支出203.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额203.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款239万元，占年初预算1802.1万元的13.26%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目绩效总目标。一是普法宣传方面，普法宣传满意度达到90%以上、组织完成“12.4”法制宣传活动；二是公证业务办证方面，完成上一年度公证案卷归档率达100%以上。其中：普法宣传方面。2016年是实施“七五”普法规划和法治柳州建设规划的第一年，是“七五”普法的启动年。2016年我市法治宣传、法治柳州建设工作主要任务是：一是做好“七五”普法启动宣传工作。通过举办主题宣传活动、印制宣传挂图，举办法治讲座、在电视、报纸等媒体开设专栏等方式进行宣传；二是继续深入开展“法律六进”系列主题宣传活动。三是继续加强推进青少年法治知识进课堂，继续创办好青少年法制教育基地，推进青少年法制教育进课堂常规化，逐步实现“师资、教材、课时、经费”四落实；四是做好“五微”新媒体普法宣传工作。推进微博、微信、微报、微视和微电影“五微”宣传平台进一步升级发展，做好“龙城普法”微信公众号的宣传推广；五是继续做好传统媒体普法工作。保持在报纸，电视、电台开设法治专栏或专题栏目；六是加大人力物力投入，建设法治文化阵地，继续法治文化主题公园建设、营造法治化管理的文化氛围。普法宣传满意度达到90%以上、组织完成“12.4”法制宣传活动。