目 录

第一部分：广西壮族自治区柳州市公证处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区柳州市公证处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：广西壮族自治区柳州市公证处2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区柳州市公证处概况

一、主要职责

（一）负责办理本市的国内经济、民事公证，办理本市的涉外、涉港澳台的公证业务以及自治区授权的其他市、县的涉外、涉港澳台的公证业务。

（二）充分发挥公证职能特点，积极与法院、银行、金融、民政、律师所等部门交流，宣传公证功能与作用，开展司法辅助、金融合同赋予强制执行效力、知识产权保护、虚拟财产传承、意定监护、养老公证服务等业务。

（三）加强公证档案及档案法制宣传，提高全社会档案意识和档案开发应用水平，促进各项事业发展。

二、机构设置情况

广西壮族自治区柳州市公证处为柳州市司法局管理的正科级公益二类全额事业单位。全额事业编制32人，编内在职19人，聘用人员37人，无离休人员，无退休人员。

第二部分：广西壮族自治区柳州市公证处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：广西壮族自治区柳州市公证处2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算587.48万元，同比增加100.33万元，同比增长20.6%，原因在于2020年10月事业联考招录新入职人员10人,人员经费增加。收入包括：一般公共财政预算拨款587.48万元;支出包括：公共安全支出520.81万元，；社会保障和就业支出36.45万元；卫生健康支出11.99万元；住房保障支出18.23万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算587.48万元，同比增加100.33万元，同比增长20.6%。其中：

一般公共财政预算拨款587.48万元，占收入总预算100%,同比增加100.33万元，同比增长20.6%。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：是柳州市公证处于2020年通过事业单位联考招录在职在编人员10人，导致人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算587.48万元，基本支出预算256.35万元，占支出总预算的43.64%,同比增加108.33万元，同比增长73.19%。项目支出预算331.13万元，占支出总预算的56.36%,同比减少8万元，同比下降2.36%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.204公共安全支出520.81万元；占支出总预算88.65%，同比增加68.92万元，同比增长15.25%。

2.208类社会保障和就业支出36.45万元，占支出总预算6.2%，同比增加17.06万元，同比增长87.98%。

3.210类卫生健康支出11.99万元，占支出总预算2.04%，同比增加5.8万元，同比增长93.70%。

4.221类住房保障支出18.23万元，占支出总预算3.10%，同比增加8.54万元，同比增长88.13%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算256.35万元，占一般公共预算拨款支出预算43.64%，同比增加108.33万元，同比增长73.19%。

2.项目支出预算331.13万元；占支出总预算56.36%，同比减少8万元，同比下降2.36%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：我处于2020年10月通过事业单位联考招录在职在编人员10人，导致人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算587.48万元， 收入包括：一般公共预算拨款587.48万元;支出包括：公共安全支出520.81万元；社会保障和就业支出36.45万元；卫生健康支出11.99万元；住房保障支出18.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出587.48万元，其中：基本支出256.35万元，项目支出331.13万元，具体支出预算如下：

（一）204公共安全支出520.81万元，其中：基本支出预算189.68万元，主要用于在职人员工资和绩效总量等方面的支出；项目支出预算331.13万元，主要用于工作业务宣传、聘用人员支出、工作信息化系统建设、公证会费、公证赔偿基金、公证办证业务等方面的支出。

（二）208类社会保障和就业支出36.45万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）210类卫生健康支出11.99万元，其中：全部为基本支出。主要用于在职人员事业单位医疗支出。

（四）221类住房保障支出18.23万元，全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出256.35万元，其中：

（一）人员经费224.91万元，主要包括：在职人员基本工资51.53万元、津贴补贴3.84万元、绩效工资100.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.3万元、职业年金缴费支出12.15万元、职工基本医疗保险缴费支出11.85万元、其他社会保险缴费支出2.68万元、住房公积金支出18.23万元。

（二）公用经费31.44万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费0.6万元、水费0.5万元、电费1.6万元、邮电费1.3万元、物业管理费0.4万元、差旅费6.6万元、维修（护）0.8万元、会议费0.8万元、培训费1.2万元、公务接待费0.7万元、工会经费3.04万元、其他商品和服务支出11.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.7万元，比2020年（上一年）预算0.63万元，同比增加0.07万元，同比增长11.11%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.7万元，同比增加0.07万元，同比增长11.11%，增加原因：我处于2020年10月通过事业单位联考招录在职在编人员10人，公务接待费随之增加，主要用于日常公务接待。                                        

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

    九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算4.8万元，同比减少31.1万元，同比下降86.63%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4.8万元,占政府采购预算的100%，同比减少31.1万元，同比下降86.63%。

分散采购预算0万元，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算4.8万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年事业运行预算256.35万元，同比增加108.33万元，同比增长73.19%，主要用于发放在职人员工资与绩效总量以及养老保险等支出。事业运行经费增加的原因:柳州市公证处于2020年10月事业联考招录在职在编人员10人，导致相关人员经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆，同比上年持平。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

广西壮族自治区柳州市公证处2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出214.62万元。其中有1个绩效考核项目：聘用人员支出，预算金额214.62万元，用于发放聘用人员的工资，以及养老等支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。