目 录

第一部分：柳州市司法局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市司法局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市司法局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市司法局概况

一、主要职责

（一）统筹推进全面依法治市工作，努力建设更高水平的法治柳州。

根据机构改革职能设置，中共柳州市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，作为全面统筹协调法治工作的履职部门，协调立法、执法、司法和守法普法协调小组草拟各协调小组的议事制度。积极做好对我市各县（区）依法治县（区）办组建委员会的指导工作，督促建立相关制度和规范办文办会工作。

（二）稳步推进依法行政工作，加快完善法治政府建设。

1.组织推进我市法治政府建设统筹工作。通过指派市政府法律顾问参与值班、专项业务培训授课、专项协调会、专题研究会、项目论证会、市政府重大项目的招投标、审查修改合同、协议及其他法律文书等途径和方式履职，为促进我市经济社会发展提供有力的法治保障。

2.积极开展地方立法工作。

3.推进行政决策科学化、民主化、法治化。为进一步完善重大行政决策程序，规范决策行为，降低决策风险，提高决策的质量和效率，为政府决策提供法治保障。做好行政规范性文件草案合法性审查和备案监督工作，对市政府规范性文件坚持做到有件必备、有备必审、有错必纠，将所有行政规范性文件纳入监督范围。

4.大力规范、协调行政执法行为。做到行政执法信息公开透明、执法行为全程记载、重大执法决定法制审核全覆盖，规范行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收征用、行政许可等行为。

5.严格依法办理行政复议和市政府行政应诉案件。为切实发挥行政复议在化解行政争议、推进依法行政、促进社会和谐稳定中的重要作用，保证行政复议渠道畅通高效。

6.继续做好人民监督员、人民陪审员选任管理工作。指导各县区做好人民陪审员、人民监督员选任管理工作，切实履行选任、考核职责。

（三）推进柳州社会治理现代化建设,为构建平安柳州保驾护航。

1.大力加强法律援助全覆盖工作。做好“法援惠民生•助力农民工”法律援助品牌建设工作，积极推进认罪认罚从宽制度、刑事案件律师辩护全覆盖试点工作，提升服务效能，努力实现法援的全覆盖。

2.深入推进普法依法治理。深入开展柳州市“法治文化惠民行”结合春节、圩日、坡会等节庆活动，推进“法律六进”及系列专业法宣传活动，并通过电视台、报纸、微信、网站进行立体宣传报道。推进全媒体普法平台建设，夯实普法阵地，在运营好原有“龙城普法”微信、微博、今日头条等新媒体矩阵的基础上，我局新开通了“柳州司法”抖音号和“柳州法治”微信公众号。

3.积极探索人民调解新路径。主动适应新时代社会主义矛盾新变化、新任务、新要求，按照分专业、分领域、分行业的要求，探索人民调解工作新路径，切实发挥人民调解工作在维护社会稳定的“第一道防线”作用。

4.扎实做好社区矫正和安置帮教工作。对全市社区服刑人员实行严格管控，组织开展以防脱管、防漏管、防严重再犯罪、防非正常上访、防涉黑涉恶等内容为主的执法检查和日常巡查活动，全市未发生影响社区矫正安全稳定案（事）件，实现了持续安全稳定。

（四）不断拓展公共法律服务广度和深度，开启新时代法治社会建设新局面。

1.有力推进综合法律服务平台建设。全面推进公共法律服务实体平台建设，形成“网上网下齐头并进、线上线下同步进行”的公共法律服务一体化格局。按照加快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络要求，我局已建成市级公共法律服务中心1个，县区公共法律服务中心10个，乡镇（街道）公共法律服务工作站115个，实现市、县（区）、乡镇（街道）三级公共法律服务实体平台全覆盖，实体平台普及化目标基本实现。

2.司法鉴定服务能力稳步提升。加强司法鉴定管理，对我市7家司法鉴定机构，70名司法鉴定人开展司法鉴定机构、鉴定人信用等级评定工作，我市在全区市属司法鉴定机构信用等级评定中成为最多机构获得信用等级AAA级的市。

3.开展国家法律职业资格管理相关工作。

4.继续履行仲裁法普法、推广职责，多种方式推行仲裁法律制度。引起先进经验，创新仲裁技术，试点网络仲裁工作，在提高仲裁工作效率的同时推广仲裁法律制度。

（五）努力开拓公证证源，拓展公证服务的深度和广度。

充分发挥公证职能特点，积极与法院、银行、金融、民政、律师所等部门交流，宣传公证功能与作用，开展司法辅助、金融合同赋予强制执行效力、知识产权保护、虚拟财产传承、意定监护、养老公证服务等业务。

（六）组织引导律师为推进柳州经济社会及法治事业发展提供优质法律服务。

根据需要加强和改进已成立的律师团的队伍建设，组建新的律师团；配合相关部门做好律师担任村（社区）法律顾问工作；积极推进公职律师、公司律师和政府法律顾问制度的贯彻落实；继续开展完善律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作。

（七）全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,狠抓队伍建设。

1.抓紧抓实全局干部队伍建设，提升局机关干部服务基层、服务群众、强化担当的意识。

2.认真开展政法队伍教育整顿工作。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市司法局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市法律援助中心。

（三）全额拨款事业单位1个，是广西壮族自治区柳州市公证处。

（四）自收自支事业单位1个，是柳州仲裁委员会。

根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发〈柳州市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(三定方案），机关本级内设15个科室，分别为：

第二部分：柳州市司法局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市司法局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算3537.21万元，同比增加31.41万元，同比增长0.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算3537.21万元，同比增加31.41万元，同比增长0.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款3537.21万元，占收入总预算100%，同比增加31.41万元，同比增长0.9%。

（二）无政府性基金预算收入。

（三）无国有资本经营预算收入。

（四）无纳入财政专户管理的预算收入。

（五）无未纳入财政专户管理的预算收入。

（六）无上年结余（结转）收入。

2021年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：人员经费正常增长。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算3537.21万元，基本支出预算2544.71万元，占支出总预算的71.9%，同比增加130.75万元，增长5.4%。项目支出预算992.5万元，占支出总预算的28.1%，同比减少99.34万元，下降10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出2740.50万元，占本年支出预算合计77.5%，同比增加10.01万元，增长0.4%。

2.社会保障和就业支出436.08万元，占本年支出预算合计12.3%，同比增加39.01万元，增长9%。

3.卫生健康支出171.93万元，占本年支出预算合计4.9%，同比减少36.9万元，下降21.5%。

4.住房保障支出188.70万元，占本年支出预算合计5.3%，同比增加19.29万元，增长11.4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2544.71万元，占支出总预算的71.9%，同比增加130.75万元，增长5.4%。

2.项目支出预算992.5万元，占支出总预算的28.1%，同比减少99.34万元，下降10%。

2021年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：人员经费正常增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算3537.21万元，收入包括：一般公共财政预算拨款3537.21万元；支出包括：公共安全支出2740.5万元，社会保障和就业支出436.08万元，卫生健康支出171.93万元；住房保障支出188.7万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出3537.21万元，其中：基本支出2544.71万元，项目支出992.5万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（司法）1713.28万元，全部为基本支出预算。主要用于发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务（司法）10.31万元，全部为项目支出预算。主要用于开展司法行政会议、干警体检、干警保险等业务方面的支出。

（三）基层司法业务78.08万元，全部为项目支出预算。主要用于聘用人员支出、人民监督员选任与管理、人民陪审员选任与管理经费、人民调解、医患纠纷调解、安置帮教业务方面的支出。

（四）普法宣传业务150万元，全部为项目支出预算。主要用于普法宣传、法治宣传、法治柳州建设工作业务方面的支出。

（五）律师管理业务13万元，全部为项目支出预算。主要用于律师管理工作方面的支出。

（六）公共法律服务业务195.93万元，全部为项目支出预算。主要用于法律援助、仲裁方面的业务支出。

（七）社区矫正业务8万元，全部为项目支出预算。主要用于社区矫正监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶等工作任务方面的支出。

（八）法制建设业务100.95万元，全部为项目支出预算。主要用于推进法治政府、开展行政复议与应诉、规范性文件审查、市政府法律顾问室等方面支出。

（九）信息化建设（司法）40.6万元，全部为项目支出预算。主要用于购置信息化建设装备与维护方面支出。

（十）事业运行（司法）34.72万元，全部为基本支出预算。主要用于发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（十一）其他司法支出395.63万元，全部为项目支出预算。主要用于公证业务、办公楼修缮、第一书记驻村经费、办公用房物业管理服务经费等方面的支出。

（十二）行政单位离退休57.51万元，全部为基本支出预算。主要用于支付行政单位离退休人员生活补助、退休人员其他经费。

（十三）事业单位离退休1.18万元，全部为基本支出预算。主要用于支付事业单位离退休人员生活补助、退休人员其他经费。

（十四）机关事业单位基本养老保险缴费251.59万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本养老保险费用。

（十五）机关事业单位职业年金缴费125.8万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。

（十六）行政单位医疗108.83万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位医疗保险费用。

（十七）事业单位医疗14.01万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位医疗保险费用。

（十八）公务员医疗补助49.09万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位公务员医疗补助费用。

（十九）住房公积金188.7万元，全部为基本支出预算。主要用于缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出2544.71万元，其中：

（一）人员经费2171.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费373.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35.18万元，比2020年（上一年）预算18.13万元，同比增加17.05万元，同比增长94%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算6.18万元，同比增加0.5万元，同比增长8.2%，增加的原因：在职人数增加，公用经费中公务接待费合理增长。主要用于接待公务活动。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算29万元，同比增加17万元，同比增长141.7%，增加原因：根据我局公车实际使用情况，计划处置一辆公务用车并购置一辆公务用车。主要用于购置一辆公务用车，其中：

1.公务用车购置费2021年预算17万元，同比增加17万元，主要用于购置一辆公务用车，增加原因：根据我局公车实际使用情况，2021年计划处置一辆公务用车并购置一辆公务用车。

2.公务用车运行维护费2021年预算12万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算82.8万元，同比减少49.83万元，下降37.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算72万元,占政府采购预算的87%，同比减少57.63万元，下降44.5%；非集中采购目录采购预算10.8万元，占政府采购预算的13%，同比增加10.8万元。

分散采购预算0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

本部门通过一般公共预算安排采购支出预算82.8万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出130.02万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算130.02万元。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算334.04万元，同比减少2.22万元，同比下降0.7%，主要用于支付在职人员交通费用及单位日常水电费、邮电费、差旅费等运行费用。行政运行经费减少的原因：人员退休，在职人数减少，相应减少经费。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算39.21万元，同比增加6.4万元，同比增长19.5%。主要用于支付单位日常水电费、邮电费、差旅费等运行费用。运行经费增加的原因：柳州市公证处于2019年11月完成招录12人的全部工作，已错过2020年预算编制，故2021年运行经费有所增长。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆6辆，车辆为柳州市司法局所有，按用途划分：执法执勤用车6辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               柳州市司法局 

2021年4月19日