目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市司法局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市司法局概况

一、主要职责

（一）统筹推进全面依法治市工作，努力建设更高水平的法治柳州。

根据机构改革职能设置，中共柳州市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局，作为全面统筹协调法治工作的履职部门。为进一步规范和完善依法治市相关制度，我局草拟了《法治工作重要决定和方案备案工作制度（草案）》《市委依法治市委员会办公室工作管理制度（草案）》《市委依法治市委员会办公室印制管理制度（草案）》等文件，同时，协调立法、执法、司法和守法普法协调小组草拟各协调小组的议事制度。积极做好对我市各县（区）依法治县（区）办组建委员会的指导工作，督促建立相关制度和规范办文办会工作。

（二）稳步推进依法行政工作，加快完善法治政府建设。

1.组织推进我市法治政府建设统筹工作。通过指派市政府法律顾问参与值班、专项业务培训授课、专项协调会、专题研究会、项目论证会、市政府重大项目的招投标、审查修改合同、协议及其他法律文书等途径和方式履职，为促进我市经济社会发展提供有力的法治保障。

2.积极开展地方立法工作。

3.推进行政决策科学化、民主化、法治化。为进一步完善重大行政决策程序，规范决策行为，降低决策风险，提高决策的质量和效率，我局代市政府起草了《柳州市人民政府重大行政决策程序规定》（柳政发〔2019〕2号），为政府决策提供法治保障。做好行政规范性文件草案合法性审查和备案监督工作，对市政府规范性文件坚持做到有件必备、有备必审、有错必纠，将所有行政规范性文件纳入监督范围。

4.大力规范、协调行政执法行为。为做到行政执法信息公开透明、执法行为全程记载、重大执法决定法制审核全覆盖，规范行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收征用、行政许可等行为，我局代市政府起草了《全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的实施方案》（即“三项制度”），现已印发执行。

5.严格依法办理行政复议和市政府行政应诉案件。为切实发挥行政复议在化解行政争议、推进依法行政、促进社会和谐稳定中的重要作用，保证行政复议渠道畅通高效。

6.继续做好人民监督员、人民陪审员选任管理工作。指导各县区做好人民陪审员、人民监督员选任管理工作，切实履行选任、考核职责。

（三）推进柳州社会治理现代化建设,为构建平安柳州保驾护航。

1.大力加强法律援助全覆盖工作。做好“法援惠民生•助力农民工”法律援助品牌建设工作，积极推进认罪认罚从宽制度、刑事案件律师辩护全覆盖试点工作，提升服务效能，努力实现法援的全覆盖。

2.深入推进普法依法治理。深入开展柳州市“法治文化惠民行”结合春节、圩日、坡会等节庆活动，推进“法律六进”及系列专业法宣传活动，并通过电视台、报纸、微信、网站进行立体宣传报道。推进全媒体普法平台建设，夯实普法阵地，在运营好原有“龙城普法”微信、微博、今日头条等新媒体矩阵的基础上，我局新开通了“柳州司法”抖音号和“柳州法治”微信公众号。

3.积极探索人民调解新路径。主动适应新时代社会主要矛盾新变化、新任务、新要求，按照分专业、分领域、分行业的要求，探索人民调解工作新路径，切实发挥人民调解工作在维护社会稳定的“第一道防线”作用。

4.扎实做好社区矫正和安置帮教工作。对全市社区服刑人员实行严格管控，组织开展以防脱管、防漏管、防严重再犯罪、防非正常上访、防涉黑涉恶等内容为主的执法检查和日常巡查活动，全市未发生影响社区矫正安全稳定案（事）件，实现了持续安全稳定。

（四）不断拓展公共法律服务广度和深度，开启新时代法治社会建设新局面。

1.有力推进综合法律服务平台建设。全面推进公共法律服务实体平台建设，形成“网上网下齐头并进、线上线下同步进行”的公共法律服务一体化格局。按照加快建成覆盖全业务、全时空的法律服务网络要求，我局已建成市级公共法律服务中心1个，县区公共法律服务中心10个，乡镇（街道）公共法律服务工作站115个，实现市、县（区）、乡镇（街道）三级公共法律服务实体平台全覆盖，实体平台普及化目标基本实现。

2.司法鉴定服务能力稳步提升。加强司法鉴定管理，对我市7家司法鉴定机构，70名司法鉴定人开展司法鉴定机构、鉴定人信用等级评定工作，我市在全区市属司法鉴定机构信用等级评定中成为最多机构获得信用等级AAA级的市。

3.开展国家法律职业资格管理相关工作。

4.继续履行仲裁法普法、推广职责，多种方式推行仲裁法律制度。引起先进经验，创新仲裁技术，试点网络仲裁工作，在提高仲裁工作效率的同时推广仲裁法律制度。

（五）努力开拓公证证源，拓展公证服务的深度和广度。

充分发挥公证职能特点，积极与法院、银行、金融、民政、律师所等部门交流，宣传公证功能与作用，开展司法辅助、金融合同赋予强制执行效力、知识产权保护、虚拟财产传承、意定监护、养老公证服务等业务。

（六）组织引导律师为推进柳州经济社会及法治事业发展提供优质法律服务。

根据需要加强和改进已成立的律师团的队伍建设，组建新的律师团；配合相关部门做好律师担任村（社区）法律顾问工作；积极推进公职律师、公司律师和政府法律顾问制度的贯彻落实；继续开展完善律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作。

（七）全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,狠抓队伍建设。

1.围绕机构改革重组，抓紧抓实全局干部队伍建设，贯彻落实机构改革任务。开展下沉司法所蹲点锻炼活动，印发了《柳州市司法局关于下沉基层司法所的工作方案》，力争用3年时间使下沉工作覆盖全市118个司法所，提升局机关干部服务基层、服务群众、强化担当的意识。

2.全面开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市司法局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市法律援助中心。

（三）全额拨款事业单位1个，是广西壮族自治区柳州市公证处。

（四）自收自支事业单位1个，是柳州仲裁委员会。

机关本级内设15个科室，分别为：

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为145人，其中：行政编制（含参公单位）95人，事业编制50人。

编内在职124人，其中：行政在职（含参公单位）97人，全额事业在职20人，自收自支事业在职人员7人。无离休人员，退休56人。

（一）机关本级

编制85人，其中：行政编制85人。编内在职88人，其中：行政在职88人。无离休人员，退休53人。

（二）柳州市法律援助中心

参公编制10人，编内在职9人，无离休人员，退休2人。

（三）广西壮族自治区柳州市公证处

全额事业编制32人，编内在职20人，聘用人员37人，无离休人员，无退休人员。

（四）柳州仲裁委员会

自收自支事业编制18人，编内在职7人，聘用人员2人，无离休人员，退休1人。

第二部分：柳州市司法局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市司法局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年部门财政拨款收支预算3505.8万元，同比增加1065.47万元，同比增长43.6%。增加的主要原因：2019年完成司法行政系统机构重组，原柳州市法制办公室与原柳州市司法局重组为新的柳州市司法局，柳州仲裁委员会由原柳州市法制办公室的二层单位变更为柳州市司法局的二层单位，故本部门收支数据显示增加较大。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出3505.8万元，同比增加1065.47万元，同比增长43.6%。增加的主要原因：2019年完成司法行政系统机构重组，原柳州市法制办公室与原柳州市司法局重组为新的柳州市司法局，柳州仲裁委员会由原柳州市法制办公室的二层单位变更为柳州市司法局的二层单位，故本部门支出数据显示增加较大。

按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）204类公共安全支出2730.49万元，占一般公共预算77.8%，同比增加801.38万元，同比增长41.5%。主要用于增加原法制办公室和柳州仲裁委员会在职人员工资及预发绩效奖金的发放、开展各项业务的项目经费。

（二）208类社会保障和就业支出397.07万元，占一般公共预算11.3%，同比增加142.98万元，同比增长56.2%。主要用于增加原法制办公室和柳州仲裁委员会在职人员养老保险及本年增加职业年金缴费。

（三）210类卫生健康支出208.83万元，占一般公共预算5.9%，同比增加75.19万元，同比增长56.2%。主要用于增加原法制办公室和柳州仲裁委员会在职人员医疗保险及公务员医疗补助经费。

（四）221类住房保障支出169.41万元，占一般公共预算4.8%，同比增加45.92万元，同比增长37.1%。主要用于增加原法制办公室和柳州仲裁委员会在职人员住房公积金保障经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出2413.96万元，同比增加774.6万元，同比增长45%。增加的主要原因:2019年完成司法行政系统机构重组，原柳州市法制办公室与原柳州市司法局重组为新的柳州市司法局，柳州仲裁委员会由原柳州市法制办公室的二层单位变更为柳州市司法局的二层单位，故本部门数据显示增加较大。

按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费2044.9万元，同比增加628.54万元，同比增长46%，其中：

基本工资471.89万元，同比增加145.57万元，同比增长44.6%；津贴补贴471.58万元，同比增加28.1万元，同比增长28.1%；奖金287万元，同比增加126.47万元，同比增长78.7%；机关事业单位基本养老保险缴费225.88万元，同比增加20.07万元，同比增长9.7%；职业年金缴费112.94万元，同比增加112.94万元；职工基本医疗保险缴费105.88万元，同比增加28.7万元，同比增长37.1%；公务员医疗补助缴费102.79万元，同比增加46.39万元，同比增长82.2%；其他社会保障缴费9.62万元，同比增加3.77万元，同比增长64.4%;住房公积金169.41万元，同比增加45.92万元，同比增长37.1%;退休费50.72万元，同比增加8.81万元，同比增长21%。增加的主要原因：2019年完成司法行政系统机构重组，原柳州市法制办公室与原柳州市司法局重组为新的柳州市司法局，柳州仲裁委员会由原柳州市法制办公室的二层单位变更为柳州市司法局的二层单位，故本部门各项支出数据显示增加较大。

（二）公用经费369.07万元，同比增加65.35万元，同比增长21.5%。其中：

办公费35.44万元，同比增加8.18万元，同比增长30%；印刷费4.04万元，同比增加1.08万元，同比增长26.7%；水费3.88万元，同比增加1.01万元，同比增长26%；电费14.27万元，同比增加3.56万元，同比增长24.9%；邮电费22.82万元，同比增加4.75万元，同比增长26.2%；物业管理费2.4万元，同比增加0.66万元，同比增长37.9%；差旅费50.52万元，同比增加13.13万元，同比增长35.1%；维修（护）费7.18万元，同比增加1.77万元，同比增长32.7%；会议费8.59万元，同比减少2.05万元，同比下降31.3%；培训费8.96万元，同比增加2.36万元，同比增长35.7%；公务接待费5.13万元，同比增加1.34万元，同比增长35.3%；工会经费28.23万元，同比增加7.65万元，同比增长37.1%；公务用车运行维护费12万元，与上年持平；其他交通费用91.14万元，同比增加16.86万元，同比增长22.7%；其他商品和服务支出74.47万元，同比增加0.92万元，同比增长1.2%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.13万元，比2019年预算16.39万元，同比增加1.74万元，同比增长39.6%。增加的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2020年预算6.13万元，同比增加1.74万元，同比增长39.6%。增加的主要原因：2019年完成司法行政系统机构重组，原柳州市法制办公室与原柳州市司法局重组为新的柳州市司法局，柳州仲裁委员会由原柳州市法制办公室的二层单位变更为柳州市司法局的二层单位，故经费有所增加。

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算12万元，同比上年持平：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算12万元，同比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算3505.8万元，同比增加1065.47万元，同比增长43.6%。增加的主要原因：2019年完成司法行政系统机构重组，原柳州市法制办公室与原柳州市司法局重组为新的柳州市司法局，柳州仲裁委员会由原柳州市法制办公室的二层单位变更为柳州市司法局的二层单位，故本部门收支数据显示增加较大。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算3505.8万元，同比增加1065.47万元，同比增长43.6%；增加的主要原因：2019年完成司法行政系统机构重组，原柳州市法制办公室与原柳州市司法局重组为新的柳州市司法局，柳州仲裁委员会由原柳州市法制办公室的二层单位变更为柳州市司法局的二层单位，故本部门收入数据显示增加较大。

一般公共预算收入3505.8万元，同比增加1065.47万元，同比增长43.6%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算3505.8万元，同比增加1065.47万元，同比增长43.6%。增加的主要原因：2019年完成司法行政系统机构重组，原柳州市法制办公室与原柳州市司法局重组为新的柳州市司法局，柳州仲裁委员会由原柳州市法制办公室的二层单位变更为柳州市司法局的二层单位，故本部门支出数据显示增加较大。

（一）按支出功能分类科目划分

1.公共安全支出2730.49万元，占一般公共预算77.8%，同比增加801.38万元，同比增长41.5%。主要用于增加原法制办公室和柳州仲裁委员会在职人员工资及预发绩效奖金的发放、开展各项业务的项目经费。

2.社会保障和就业支出397.07万元，占一般公共预算11.3%，同比增加142.98万元，同比增长56.2%。主要用于增加原法制办公室和柳州仲裁委员会在职人员养老保险及本年增加职业年金缴费。

3.卫生健康支出208.83万元，占一般公共预算5.9%，同比增加75.19万元，同比增长56.2%。主要用于增加原法制办公室和柳州仲裁委员会在职人员医疗保险及公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出169.41万元，占一般公共预算4.8%，同比增加45.92万元，同比增长37.1%。主要用于增加原法制办公室和柳州仲裁委员会在职人员住房公积金保障经费。

（二）按支出结构划分

1.基本支出2413.96万元；占支出总预算68.9%，同比增加744.61万元，同比增长44.6%。主要用于司法局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；根据自治区、柳州市统一规定，按机关单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、住房公积金和单位基本养老保险缴费支出。

2.项目支出1091.84万元；占支出总预算31.1%，同比增加320.86万元，同比增长41.62%。其中：

一般行政管理事务（司法）12.73万元，全部是项目支出预算。主要是用于开展司法行政会议、干警体检等业务方面的支出。

基层司法业务82.48万元，全部是项目支出预算。主要用于聘用人员支出、人民监督员选任与管理、人民陪审员选任与管理经费、人民调解、医患纠纷调解、安置帮教业务方面的支出。

普法宣传业务156万元，全部是项目支出预算。主要用于普法宣传、法治宣传、法治柳州建设工作业务方面的支出。

律师公证管理业务15万元，全部是项目支出预算。主要用于律师管理工作方面的支出。

法律援助业务33万元，全部是项目支出预算。主要用于法律援助办案咨询、法律宣传方面的业务支出。

社区矫正业务10万元，全部是项目支出预算。主要用于社区矫正监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶等工作任务方面的支出。

法制建设业务114万元，全部是项目支出预算。主要用于公共法律服务体系建设、推进法治政府、开展行政复议与应诉、规范性文件审查等方面支出。

信息化建设（司法）40.6万元，全部是项目支出预算。主要用于购置信息化建设装备与维护方面支出。

公证业务经费339.13万元，全部是项目支出预算。主要用于工作业务宣传、聘用人员支出、工作信息化系统建设、公证会费、公证赔偿基金、公证办证业务等方面的支出。

其他司法支出120.8万元，全部是项目支出预算。主要用于办公楼修缮、第一书记驻村经费、办公用房物业管理服务经费、干警司法业务培训等方面的支出。

仲裁业务经费168.1万元，全部是项目支出预算。主要用于仲裁员及专家委员劳务报酬、绩效工资总量、保障日常开展仲裁业务所需的经费、办公场地使用经费、宣传及信息网络构建、购置办公设备、在柳东设立柳州仲裁委员会柳东新区仲裁服务中心经费。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算132.63万元，同比增加49.25万元，增长59.1%。增加的主要原因：2019年完成司法行政系统机构重组，原柳州市法制办公室与原柳州市司法局重组为新的柳州市司法局，柳州仲裁委员会由原柳州市法制办公室的二层单位变更为柳州市司法局的二层单位，故本部门政府采购数据显示增加较大。

按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购129.63万元（其中：货物类采购81.75万元，工程类采购0万元，服务类采购47.88万元），占政府采购预算的97.7%，同比增加46.25万元，增长55.5%。

（二）分散采购3万元（其中：货物类采购0元，工程类采购0万元，服务类采购3元），占政府采购预算的2.3%，同比增加3万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2020年纳入政府购买服务预算管理的项目有8个，涉及金额118.1万元。其中：安置帮教经费，项目预算金额8.5万元；医患纠纷人民调解工作经费，项目预算金额7.5万元；普法宣传经费，项目预算金额9万元；社区矫正经费，项目经费6万元；市政府法律顾问室专项经费，项目预算金额6万元；推进法治政府建设经费，项目预算金额6.5万元；智慧司法信息化维护经费，项目预算金额36.6万元；办公用房物业管理服务经费，项目预算金额38万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算336.26万元，同比增加40.06万元，同比增长13.5%。增加的主要原因：加入原法制办在职人员经费。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算32.81万元，同比增加25.29万元，同比增长336.3%。增加的主要原因：柳州市公证处与柳州仲裁委员会进行招聘，分别招录12人、2人，故相关经费有所增长。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制6辆，实有车辆6辆。其中：机关本级核定公务用车编制6辆，实有6辆公车；下属单位均无公务用车编制，无公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2020年无重点项目预算绩效目标管理的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               柳州市司法局

                   2020年2月13日

附件：柳州市司法局2020年部门预算公开表