柳州市司法局2019年部门预算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市司法局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市司法局概况

一、主要职责

（一）突出重点工作建设，主力攻坚司法行政核心业务并创新服务方式。

1.积极巩固、创新推进社区戒毒康复工作示范工程。与相关戒毒所结对共建，建立禁毒警示教育基地、法律援助和社区戒毒康复示范工作站，开展业务培训、所内外帮教、安置就业、禁毒宣传等工作措施。

2.全面推进公共法律服务体系建设和平台建设，在龙城普法网增设了公共法律服务专栏，设置法律援助、人民调解、公证服务、律师服务、司法鉴定、司法考试、安置帮教、社区矫正、基层法律服务等项目，为群众提供更加便捷的网上信息服务。

3.全面推进一村（社区）一法律顾问工作，确定我市法律顾问示范点，让法律服务近家入户。

（二）夯实基层基础工作，发挥司法行政在社会管理创新、维护社会稳定中的积极作用。

1.开展示范引导和区域评估，全面推进法治柳州建设。

2.加强法治文化建设，不断营造和建设好柳州市法治文化氛围和体系。重点推进法治主题公园建设、法治文艺创作巡演、法制电影展播、法律六进活动、定期开设法治讲堂等活动，深入开展宪法、社会主义法治理念宣传教育。

3.全面推进社区矫正工作。积极开展调研活动，出台规范的《社区矫正工作衔接办法》，进一步明确相关部门的职责。

4.加强安置帮教工作,努力遏制刑释解教人员重新犯罪。积极开展与柳州周边的监狱、劳教所结对子活动，深入到相关监所开展面对面的帮教活动，加强对帮教对象的跟踪管理，确保重新犯罪率低于3%。

5.继续大力加强基层司法所建设。

6.加强“大调解”机制建设，理顺管理体制。2019年，是《中华人民共和国人民调解法》施行第九年，我市人民调解工作要以广泛深入学习宣传贯彻人民调解法为契机，进一步推进社会矛盾化解。

（三）拓展法律服务业务，加强规范化管理，努力提升法律服务质量和水平。

1.不断拓宽法律服务业务。积极引导律师、公证、司法鉴定和基层法律服务人员紧紧围绕经济建设中心，为招商引资、民营经济、园区建设和农村工作服务。加强政府法律顾问工作台，积极为市委、市政府重大决策提供法律服务。基层法律服务人员要积极发展非诉讼业务，主动为农村经济发展服务。

2.引导、鼓励开展优秀法律服务机构（律师事务所、公证处、司法鉴定机构和基层法律服务所）创建活动。

3.加强人民监督员管理，建立和完善行之有效的监督管理机制，从而规范执业行为，严肃执业纪律，提高服务质量。

4.在全市律师队伍中开展社会主义核心价值观教育暨社会实践教育活动，开展妇女维权律师团和科技工作者律师服务团等专项法律服务活动，组织律师参加各项主题实践活动。

5.及时更新优化市公证处办证软件，进一步完善运行程序，提高办证效率，方便群众。

（四）完善法律援助工作体系，扩大法律援助的社会影响力。

进一步健全法律援助案件质量监管体系，提高法律援助办案质量和服务质量。以农村进城务工人员为重点对象，切实加大对社会弱势群体的法律援助力度，做到应援尽援。

1.聘请办案经验、法律实务能力强的社会律师承担“12348”法律援助热线接线工作，提高“12348”法律援助热线专业化程度。

2.继续扩大法律援助受理范围，降低法律援助门槛。

3.针对困难群众办理公证的情况，依法给予法律援助。

（五）不断推进队伍建设，提高队伍整体素质和能力。

1.突出抓好中层领导干部的培训。特别是新任中层领导干部的培训。

2.全面开展司法行政机关公务员培训。通过初任培训、岗位培训、专门培训及其他培训，加强对司法行政机关的公务员培训。

3.切实抓好法制宣传骨干、人民调解员、法律服务人员等业务培训。

4.继续深入开展创先争优活动，积极实践社会主义价值体系，推动形成比学赶超的良好风气；开展各类学习讲座调动广大调解员、法律服务人员的工作积极性。

（六）加大调查研究和督查督办力度，确定各项措施贯彻落实到位。

1.领导带头，各部门大力开展调查研究，深入基层、深入群众,倾听群众呼声,体察群众疾苦,了解人民群众的所思、所忧、所盼,尽力协助解决基层问题。

2.加大对各项工作任务的督查督办力度，完善各项制度措施，做好局机关各部门和各县区各项工作职责的督查督办、督促各项工作进度、督促工作落实。

3.进一步加强行政执法案卷评查工作。

（七）大力改善司法行政系统装备建设及办公条件。

按照国家司法部、自治区司法厅《关于加快推进全区司法业务用房建设实施工作的意见》的要求，加大对已获得国家审批的建设项目要督促尽快建设，要将司法业务办公用房建设工作情况纳入年度工作目标考核范围，对项目的实施过程进行监督检查，并按时上报项目进度情况、季度报表。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市司法局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市法律援助中心。

（三）全额拨款事业单位1个，是广西壮族自治区柳州市公证处。

机关本级内设13个科室，分别为：机关本级内设科室为别为：政治部、人事警务科、组织培训科、办公室、法制宣传科、律师管理科（行政审批科）、公证管理科、基层工作科（医调办）、社区矫正工作科、法制科、法律援助管理科、市公证处（科）、机关党委（专职副书记）共13个职能科室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为112人，其中：行政编制（含参公单位）80人，事业编制32人。

编内在职87人，其中：行政在职79人，全额事业在职8人。无离休人员，退休补助49人。

（一）机关本级

编制70人，其中：行政编制70人。编内在职70人，其中：行政在职69人。无离休人员，退休补助47人，聘用人员5人。

（二）柳州市法律援助中心

参公编制10人，编内在职10人，退休人员2人，无聘用人员。无离休人员，退休补助2人。

（三）广西壮族自治区柳州市公证处

全额事业编制32人，编内在职8人，无退休人员，聘用人员32人。无离休人员，无退休补助人员。

第二部分：柳州市司法局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市司法局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算2440.33万元，同比增加436.61万元，同比增长21.79%，增加的主要原因：在职人员全员调资，相应补助等经费增加；增加离退休人员公用经费、公务员医疗补助等经费。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出2440.34万元，同比增加436.61万元，同比增长21.8%，增加的主要原因：在职人员全员调资，相应补助等经费增加；我局新招录人员，相应经费有所增加；增加离退休人员公用经费、公务员医疗补助等经费。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）204类公共安全支出1929.11万元，占一般公共预算79.1%，同比增加304.65万元，同比增长18.8%。主要用于增加预发绩效资金、相关补贴经费。

（二）208类社会保障和就业支出254.09万元，占一般公共预算10.4%，同比增加61.41万元，同比增长31.9%。主要用于增加离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费、社保基数上调相应支出增长。

（三）210类卫生健康支出133.64万元，占一般公共预算5.5%，同比增加61.88万元，同比增长18.8%。主要用于增加公务员医疗补助经费。

（四）221类住房保障支出123.49万元，占一般公共预算5%，同比增加8.67万元，同比增长7.6%。主要用于增人增资相应增加住房公积金经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出2440.33万元，同比增加436.61万元，同比增长21.8%，增加的主要原因:在职人员全员调资，相应补助等经费增加；我局新招录人员，相应经费有所增加；增加离退休人员公用经费、公务员医疗补助、社保基数上调相应支出增长等经费。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费1365.63万元，同比增加301.9万元，同比增长28.4%，其中：

基本工资326.32万元，同比增加28.66万元，同比增长9.6%；津贴补贴368.14万元，同比增加11.44万元，同比增长3.2%；奖金160.53万元，同比增加135.73万元；机关事业单位基本养老保险缴费205.81万元，同比增加14.44万元，同比增长7.6%；职工基本医疗保险缴费77.18万元，同比增加5.42万元，同比增长7.6%；公务员医疗补助缴费56.4万元；其他社会保障缴费5.85万元，同比增加0.54万元，同比增长9.2%;住房公积金123.49万元，同比增加8.67万元，同比增长7.6%;退休费41.91万元，同比增加40.6万元，主要是增加离退休人员生活补助等经费。

（二）公用经费303.72万元，同比增加61.16万元，同比增长25.2%。其中：

办公费27.26万元，同比增加13.22万元，同比增长94.2%；印刷费2.96万元，同比增加0.24万元，同比增长8.8%；水费2.87万元，同比增加0.89万元，同比增长45%；电费10.71万元，同比增加2.96万元，同比增长38.2%；邮电费18.07万元，同比增加12.64万元，同比增长232.8%；物业管理费1.74万元，同比增加0.16，同比增长10.1%；差旅费37.39万元，同比增加2.94万元，同比增长8.5%；维修（护）费5.41万元，同比增加1.45万元，同比增长36.6%；会议费6.54万元，同比减少1.14万元，同比下降14.8%；培训费6.6万元，同比增加0.56万元，同比增长9.3%；公务接待费3.79万元，同比增加0.95万元，同比增长33.5%；工会经费20.58万元，同比增加1.44万元，同比增长7.5%；公务用车运行维护费12万元，与上年持平；其他交通费用74.28万元，同比增加1.68万元，同比增长2.3%；其他商品和服务支出73.55万元，同比增加28.34万元，同比增长62.7%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算142.53万元，比2018年预算149.71万元，同比减少7.18万元，同比下降4.8%。减少的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2019年预算4.39万元，同比减少2.05万元，同比下降31.8%，减少原因：调整公用经费比例，严格控制公务接待经费支出。                                               

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算12万元，与上年持平，持平原因：

1.公务用车购置费2019年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算12万元，与上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算2440.33万元，同比增加436.61万元，同比增长21.8%，增加的主要原因：在职人员全员调资，相应补助等经费增加；我局新招录人员，相应经费有所增加；增加离退休人员公用经费、公务员医疗补助、社保基数上调相应支出增长等经费。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算2440.33万元，同比增加436.61万元，同比增长21.8%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：在职人员全员调资，相应补助等经费增加；我局新招录人员，相应经费有所增加；增加离退休人员公用经费、公务员医疗补助、社保基数上调相应支出增长等经费；项目经费有所增加。

（一）一般公共预算收入2440.33万元，同比增加436.61万元，同比增长21.8%。

（二）上年结余（结转）收入591.67万元，同比增加64.31万元，同比增长12.2%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算2440.33万元，同比增加436.61万元，同比增长21.8%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：在职人员全员调资，相应补助等经费增加；我局新招录人员，相应经费有所增加；增加离退休人员公用经费、公务员医疗补助等经费；项目经费有所增加。

（一）按支出功能分类科目划分（可参考表六支出项目进行说明）

1.公共安全支出1929.11万元；占支出总预算79.1%，同比增加304.65万元，同比增长18.8%。主要用于增人增资及预发绩效资金、相关补贴经费。

2.社会保障和就业支出254.09万元，占一般公共预算10.4%，同比增加61.41万元，同比增长31.9%。主要用于增加离退休人员生活补助及机关事业单位基本养老保险缴费、社保基数上调相应支出增长。

3.卫生健康支出133.64万元，占一般公共预算5.5%，同比增加61.88万元，同比增长18.8%。主要用于增加公务员医疗补助经费。

4.住房保障支出123.49万元，占一般公共预算5%，同比增加8.67万元，同比增长7.6%。主要用于增人增资相应增加住房公积金经费。

（二）按支出结构划分

1.基本支出1669.35万元；占支出总预算68.4%，同比增加363.06万元，同比增长27.8%。主要用于司法局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；根据自治区、柳州市统一规定，按机关单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、住房公积金和单位基本养老保险缴费支出。

2.项目支出770.98万元；占支出总预算31.6%，同比增加73.55万元，同比增长10.6%。主要用于：

一般行政管理事务（司法）34.48万元，全部是项目支出预算。主要是用于购置司法制服、司法行政会议、干警体检等业务方面的支出。

基层司法业务86万元，全部是项目支出预算。主要用于人民调解、医患纠纷调解、安置帮教业务方面的支出。

普法宣传业务156万元，全部是项目支出预算。主要用于普法宣传、法治宣传、法治柳州建设工作业务方面的支出。

律师公证管理业务14万元，全部是项目支出预算。主要用于律师管理工作方面的支出。

法律援助业务38万元，全部是项目支出预算。主要用于法律援助办案咨询、法律宣传、法援援助业务培训方面的业务支出。

社区矫正业务13万元，全部是项目支出预算。主要用于社区矫正监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶等工作任务方面的支出。

法制建设业务26万元，全部是项目支出预算。主要用于公共法律服务体系建设方面支出。

信息化建设（司法）5万元，全部是项目支出预算。主要用于购置信息化建设装备方面支出。

公证业务经费279万元，全部是项目支出预算。主要用于工作业务宣传、聘用人员支出、工作信息化系统建设、公证会费、公证赔偿基金、公证办证业务等方面的支出。

其他司法支出119.5万元，全部是项目支出预算。主要用于人监督员选任与管理、干警司法业务培训等方面的支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算83.38万元，同比增加36.88万元，增长79.3%，增加的原因增加司法制服和公证处制服采购、增加办公设备购置。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购83.38万元（其中：货物类采购76.1万元，工程类采购0元，服务类采购7.28万元），占政府采购预算的100%，同比增加36.88万元，增长79.3%。

（二）本部门无分散采购预算。

十一、政府购买服务预算表

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有7个，涉及金额83.5万元。其中：安置帮教经费，项目预算金额8.5万元；医患纠纷人民调解工作经费，项目预算金额7.5万元；普法宣传经费，项目预算金额10万元；法律援助业务经费，项目预算金额7.2万元；社区矫正经费，项目经费6万元；公共法律服务体系建设经费，项目预算金额22.3万元；公证业务办证支出，项目预算金额22万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算124.05万元，同比增加23.58万元，同比增长23.5%，增加的原因是调整公用经费标准，增加公用经费。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算7.52万元，同比增加7.52万元,增加的原因是公证机构改革，改革为事业单位，故此项经费为新增经费。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制6辆，实有车辆6辆。其中：机关本级核定公务用车编制6辆，实有6辆公车；下属单位均无公务用车编制，无公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门2019年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 柳州市司法局2019年部门预算公开表

 柳州市司法局

2019年2月11日